福建教育学院2017年度决算说明

发布人:办公室 浏览数:93 发布时间:2018-09-03

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    按照《福建省教育厅关于高校财务信息公开有关事项的通知》(闽教财201435)和《福建省教育厅关于批复厅经费直管单位2017年度决算的通知》(闽教财201837号)的要求,现将福建教育学院2017年度部门决算说明如下:

    一、主要职责

    福建教育学院的主要职责是:(1)根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;(2)开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高()中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;(3)开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;(4)开展基础教育教学研究;(5)组织开展成人高等学历教育以及完成省委省政府交办的其他任务。

    二、基本情况

    福建教育学院2017年决算编制范围包括以下一个单位:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福建教育学院

    全额拨款

    261

    237

    三、工作总结

    2017年是党的十九大的召开之年,也是福建教育学院发展历程中十分不平凡的一年。这一年,学院深入学习贯彻党的十九大精神,高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,牢牢把握正确办学方向不动摇,以60年后再出发的豪情,推动学院事业发展迈向新时代;这一年,学院扎实开展“绩效年”活动,大家撸起袖子加油干、比学赶超促发展,推动各项工作提质增效;这一年,学院众志成城、知难而进,积极争取、主动作为,深化文明校园创建活动,被评为省直机关文明单位,让精神文明之花持续绽放。过去一年学院发展取得的成绩,是省委省政府、省委教育工委省教育厅正确领导的结果,是全院广大教职工力同心、团结奋斗的结果。一年来,学院主要做了以下六个方面的工作:

    (一)全面加强党的领导,学院改革发展的思想组织基础进一步夯实

    (二)做优做强培训主业,业务发展格局进一步形成

    (三)积极推进研训一体,内涵发展水平进一步提升

    (四)深化内部管理机制改革,内生发展动力进一步激发

    (五)统筹优化资源配置,服务保障能力进一步增强

    (六)全面落实“两个责任”,党风廉政建设体系进一步健全

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年学院年初结转和结余4,529.60万元,本年收入16,977.02万元,本年支出15,253.11万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配938.42万元,年末结转和结余5,315.10万元。

    (一)2017年收入16,977.02万元,比2016年决算数减少152.76万元,下降0.89具体情况如下:

    1.财政拨款收入7,162.85万元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入9,049.99万元。

    3.经营收入507.73万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入256.46万元。

    (二)2017年支出15,253.11万元,比2016年决算数增加772.92万元,增长5.34具体情况如下:

    1.基本支出11,378.28万元。其中,人员支出5,064.69万元,公用支出6,313.59万元。

    2.项目支出3,362.78万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出512.04万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017一般公共预算拨款支出6,229.33万元,比上年决算数增加431.85万元,增长7.45%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)高等教育支出687.13万元,较上年决算数增加630.92万元,增长1122.43%。主要原因是2017年成本性支出675万元列本项目,2016年成本性支出列其他教育支出

    (二)其他普通教育支出34.62万元,较上年决算数减少39.99元,下降53.60%。主要原因是2016未成年人校外活动保障的能力提升支出列项目。 

    (三)中专教育支出42万元,较上年决算数增加42万元。主要原因是2016年度中职学校免学费补助在2017年结算。

    (四)教师进修支出2888.31万元,较上年决算数增加579.31元,增长25.09%。主要原因是2016年度在职人员增资。

    (五)其他教育费附加安排的支出1926.35万元,较上年决算数减少578.27元,下降23.09%。主要原因是师资队伍培训经费院内教师课酬于2018年结算。

    (六)专项基础科研支出0.29万元,较上年决算数减少0.72元,下降71.29%。主要原因是按科研进度开支项目经费。

    (七)社会公益研究支出3.59万元,较上年决算数增加1.96元,增长120.25%。主要原因是按科研进度开支项目经费。

    (八)事业单位离退休支出171.51万元,较上年决算数减少13.30元,下降7.20%。主要原因是离退休人员减少。

    (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出342万元,较上年决算数增加51.70元,增长17.81%。主要原因是2017年度养老保险支出清算增加。

    (十)事业单位医疗支出133.55万元,较上年决算数增加10.36元,增长8.41%。主要原因是2017年度医疗保险支出清算增加。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出143.70万元,比上年决算数减少122.12万元,下降45.94%,具体情况如下(按项级科目统计)

    (一)用于教育事业的彩票公益金支出143.70万元,较2016年决算数减少122.12万元,下降45.94%。主要原因是培训项目及班级减少。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,210.37万元,其中:

    (一)人员经费3,789.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费421.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款54.30万元,同比下降0.55%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费5.00万元,主要用于学院领导干部出国培训。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平。
       
    (二)公务用车购置及运行费48.98万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费48.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量17辆。与2016年相比,公务用车运行费
    下降1.03%
      (三)公务接待费0.32万元。主要用于教育管理和教研活动交流等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数25人次。与2016年相比, 公务接待费支出增加0.21万元,主要是:前来学习、交流的单位和人员增加。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出0.00万元。

    本单位为事业单位没有机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额994.08万元,其中:政府采购货物支出321.48万元、政府采购工程支出437.29万元、政府采购服务支出235.31万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

     十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     

    附表:请点击下载福建教育学院(2017).xls

          1-1 2017年度收支决算总表

    1-2 2017年度收入决算表

    1-3 2017年度支出决算表

    1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

    1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

    1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    1-8 2017年度政府性基金支出决算表

    1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    1-10 2017年度政府采购情况表