2018年度福建教育学院预算说明

发布人:办公室 浏览数:217 发布时间:2018-03-19

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  • 根据《福建省教育厅关于下达2018年度预算的通知》(闽教财﹝20186号)要求,现将我院2018年部门预算说明如下:

    一、主要职责

    福建教育学院的主要职责是:根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高(完)中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;开展基础教育教学研究;组织开展成人高等学历教育;完成省政府交办的其他任务。

    二、预算单位基本情况

    福建教育学院包括9个党政管理机构、7个教学机构、4个教辅机构。在职人员编制数261人,实有人数238人。

    三、主要工作任务

    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是教育系统实施“奋进之笔”的进取之年。学院工作总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,按照省委、省政府的决策部署,围绕我省基础教育内涵建设质量提升,坚持稳中求进工作总基调,以开展“奋进年”活动为载体,深入实施学院“十三五”发展规划和综合改革方案,写好新时代学院改革发展“奋进之笔”,为造就高素质专业化教师队伍和服务基础教育改革发展做出更大贡献。

    重点工作任务:

    ——把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务、重要历史使命完成好。

    ——贯彻国家关于深化教育体制机制改革的意见,推动学院综合改革再深化、再突破、再出新,补齐整体制度设计短板,开启学院主业转变第二个十年新征程。

    ——落实《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,增强服务中小学教师专业化发展的综合能力,在新时代全省教师队伍建设中谋求更大作为。

    ——聚焦新修订的普通高中课程方案与课程标准,对接我省高考综合改革,强化教研功能,推进研训一体,助力全省深化高中课改、打赢高考“翻身仗”。

    ——加强校区建设整体谋划,推进新校区建设攻坚,有序推进校园基础设施修缮改造,全面改善办学条件。

    围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    一、全面加强党的建设,为学院发展提供坚强政治保证

    二、深化体制机制改革,激发学院发展内生动力

    三、推进培训工作转型升级,着力提升培训质量

    四、补齐科研工作短板,推动基础教育智库建设

    五、提升终身教育和社会服务水平,扩大学院影响力

    六、全面加强人才队伍建设,增强学院核心竞争力

    七、优化办学支撑条件,提升服务保障水平

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建教育学院收入预算为18835.36万元,比上年减少17378.92万元,主要原因一是新校区建设专项结余经费10115.13万元上缴财政;二是由于函授、自考学生数减少,财政专户拨款减少;三是2017年度财政专户拨款预算5000万元,系鼓楼区政府待支付我院的校区置换款,因历史原因未能支付。其中:一般公共预算拨款2891.25万元,财政专户拨款6150万元,其他收入5730.11万元,单位结余结转资金4046.00万元。相应安排支出预算18835.36万元,比上年减少17378.92,其中:人员支出6252.77万元,对个人和家庭补助支出755.36万元,公用支出477.23万元,项目支出11350万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出2891.25万元,比上年增加27.38万元,主要原因是在职人员工资调整增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:    

    (一)教师进修支出2377.91万元。主要用于在职人员工资福利、公用经费支出。

    (二)事业单位离退休91.99万元。主要用于学院离休人员离休费、生活补贴等支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出300.40万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

    (四)事业单位医疗120.92万元,主要用于在职人员医疗、公伤、生育保险费支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    我院2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出2891.25万元,其中:

    (一)人员经费2464.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费427.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2018年预算安排10万元。主要用于学院工作人员参加学院及省教育厅等部门组织的境外培训学习
      (二)公务接待费
      2018年预算安排1.5万元,年持平主要用于教师及校长培训外聘专家及省内外校际间的工作交流等方面的接待活动。

    (三)公务用车购置及运行费
       2018年预算安排51万元,与上年持平,其中:公车运行费51万元,公车购置费0万元。

    九、其他重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2018年我院政府采购预算总额2262.50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1542万元。

    (二)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,我院共有车辆17辆,一般公务用车17辆。单位价值50万元以上通用设备一台(套)。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:(请点击链接查看以下表格:部门预算信息公开-2018.xls

          3-1 2018年度收支预算总表

          3-2 2018年度收入预算总表

          3-3 2018年度支出预算总表

    3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表