2017年福建教育学院预算说明

发布人:办公室 浏览数:775 发布时间:2017-03-10

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    按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发﹝201622号)要求,现将我院2017年预算说明如下:

    一、主要职责

    福建教育学院的主要职责是:根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高()中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;开展基础教育教学研究;组织开展成人高等学历教育;完成省政府交办的其他任务。

    二、预算单位基本情况

    福建教育学院包括20个机关行政处室及 0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福建教育学院

    全额拨款

    280

    244

    福建省陶行知研究会

    全额拨款

    2

    2

     

     

     

     

     

    三、主要工作任务

    2017年是学院实施十三五发展规划、全面深化综合改革的重要一年。学院工作总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届中央历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真贯彻省第十次党代会部署要求,把握福建发展主旋律,聚力优质教育最强音,坚持稳中求进的工作总基调,以提升办学内涵为核心,以开展“绩效年”活动为载体,坚定办学方向、激发办学活力、凝聚发展合力,推动各项工作提质增效,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。主要有以下重点工作任务:

    1、以迎接学习贯彻党的十九大为主线,加强学院党建和思想政治工作。

    2、理顺学院办学管理体制,完善学院定位功能。

    3、制定实施《福建教育学院目标管理及绩效考核实施方案》,全面推进“绩效年”活动。

    4、制定学科建设规划。

    5、谋划新校区建设总体方案,年内动工建设。

    6、创建第十三届省级文明学校。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 福建教育学院收入预算为36,214.28万元,其中:公共财政预算拨款2,863.87万元,财政代管专户资金拨款8,125万元,财政专户拨款5000万元,单位其他收入4,364.52万元,单位结余结转资金15,860.89万元。相应安排支出预算36,214.28万元,其中:人员支出4,585.26万元,对个人和家庭补助支出655.08万元(其中:离退休费191.83万元),公用支出488.05万元(其中:离退休公务费26.6万元),项目支出30,485.89万元。

    五、一般公共财政预算拨款支出情况

    2017年度一般公共财政预算拨款支出2,863.87万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

    1、教师进修及干部继续教育支出2,289.74万元。主要用于学院在职工资福利、公用经费等支出。

    2、社会保障和就业支出450.58万元。主要用于学院离退休人员支出及在职人员养老保险费支出。

    3、事业单位医疗保障支出123.55万元。主要用于学院在职人员医疗保险支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算情况

    2017年“三公”经费财政拨款预算数为52.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费51万元。具体情况如下:

    1因公出国(境)经费
      2016年预算安排0万元。主要原因是:2017年度出国(境)经费预算由省教育厅统筹安排,按教育厅批准的因公出国(境)计划执行。

    2公务接待费
      2017年预算安排公务接待费1.5万元。主要用于教师及校长培训外聘专家及省内外校际间的工作交流等方面的接待活动。2016预算6.5万元相比下降76.92%,主要原因是:学院严格执行中央“八项规定”精神,控制接待规模及标准。

    3公务用车购置及运行费
       2017年预算安排51万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

     

    附件:1. 收支预算总表

    2. 收入预算总表

          3. 支出预算总表

          4. 财政拨款收支预算总表

          5. 一般公共预算拨款支出预算表

          6. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

    7. 一般公共预算“三公”经费预算表

    附件1

    收 支 预 算 总 表

     

     

     

    单位:万元

       

     

       

     

    收入项目类别

    2017年预算

    支出项目类别

    2017年预算

    一、一般公共预算拨款

    2,863.87

    一、基本支出

    5,728.39

        省级一般公共预算拨款

    2,863.87

        人员支出

    4,585.26

        成品油价格和税费改革税收返还

     

        对个人和家庭补助支出

    655.08

        中央财政转移支付补助

     

            其中:离退休费

    191.83

        省级政府性基金列入一般公共预算

     

        公用支出

    488.05

    二、基金预算财政拨款

     

        其中:离退休公务费

    26.60

        省级基金预算拨款

     

    二、项目支出

    30,485.89

        中央财政转移支付补助(基金)

     

     

     

    三、财政专户拨款

    5,000.00

     

     

    四、单位其他收入

    4,364.52

     

     

    五、单位结余结转资金

    15,860.89

     

     

    六、财政代管资金拨款

    8,125.00

     

     

    收入总计

    36,214.28

    支出总计

    36,214.28

     

     

     

     

     

     


    附件2

    文本框:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附件3

    文本框:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附件4

    收 支 预 算 总 表-财 政 拨 款

     

     

     

    单位:万元

       

     

       

     

    收入项目类别

    2017年预算

    支出项目类别

    2017年预算

    一、一般公共预算拨款

    2,863.87

    一、基本支出

    2,863.87

        省级一般公共预算拨款

    2,863.87

        人员支出

    2,051.41

        成品油价格和税费改革税收返还

     

        对个人和家庭补助支出

    374.41

        中央财政转移支付补助

     

            其中:离退休费

    159.35

        省级政府性基金列入一般公共预算

     

        公用支出

    438.05

    二、基金预算财政拨款

     

        其中:离退休公务费

    26.60

        省级基金预算拨款

     

    二、项目支出

     

        中央财政转移支付补助(基金)

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    2,863.87

    支出总计

    2,863.87


    附件5

    <![endif]>

    一般公共财政拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

     

    合计

    2,863.87

    2,863.87

     

    205

    教育支出

    2,289.74

    2,289.74

     

    20508

      进修及培训

    2,289.74

    2,289.74

     

    2050801

        教师进修

    2,289.74

    2,289.74

     

    208

    社会保障和就业支出

    450.58

    450.58

     

    20805

      行政事业单位离退休

    450.58

    450.58

     

    2080502

        事业单位离退休

    159.35

    159.35

     

    2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    291.23

    291.23

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    123.55

    123.55

     

    21011

      行政事业单位医疗

    123.55

    123.55

     

    2101102

        事业单位医疗

    123.55

    123.55

     

     

     

     

     

     

     

    附件6

    部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    单位:万元

      

     

    合计

    2,863.87

    工资福利支出

    1,980.78

      基本工资

    893.16

      津贴补贴

    3.72

      其他社会保障缴费

    553.11

      绩效工资

    530.79

    商品和服务支出

    438.05

      其他商品和服务支出

    438.05

    对个人和家庭的补助

    445.04

      离休费

    115.39

      退休费

    43.96

      生活补助

    12.00

      住房公积金

    203.06

      提租补贴

    70.63

     

     

     

     

     

     

    附件7

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    单位:万元

      

    本年预算数

      

    52.50

    1、因公出国(境)费用

     

    2、公务接待费

    1.50

    3、公务用车费

    51.00

    其中:(1)公务用车运行维护费

    51.00

                   2)公务用车购置费